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# Manueller Import und Kreditorzuordnung

## Warum der Kreditor wichtig ist

Der Kreditor ist beim DATANORM-Import mehr als eine Notiz. Er entscheidet über

* die **Einkaufspreisliste**, in die die Preise geschrieben werden,
* die **Duplikaterkennung**, wenn mehrere Lieferanten dieselben Artikelnummern verwenden,
* die **Zuordnung** von Artikeln, Preisen und Sets dieser Lieferung.

Deshalb fragt die App den Kreditor ab, bevor sie die Datei verarbeitet.

## Ablauf

{% stepper %}
{% step %}

#### Import starten

Im Rollencenter **DATANORM-Datei importieren** wählen, oder in **DATANORM Importsitzungen** die Aktion **DATANORM-Datei importieren**.
{% endstep %}

{% step %}

#### Datei auswählen

Wählen Sie die Datei aus. Übliche Endungen sind `.001`, `.002`, `.RAB` und `.WRG`.
{% endstep %}

{% step %}

#### Kreditor bestätigen

Es öffnet sich der Dialog **DATANORM-Import: Kreditor zuordnen** mit dem Standardkreditor als Vorschlag. Bestätigen Sie ihn oder wählen Sie einen anderen.
{% endstep %}

{% step %}

#### Verarbeitung abwarten

Die App legt die Importsitzung an und liest die Datei. Bei großen Dateien läuft das im Hintergrund.
{% endstep %}
{% endstepper %}

<figure><img src="/files/4HgXxWFMpxRG45sIKw4R" alt="Der Dialog zur Kreditorzuordnung mit Kreditornummer, Name, Dateiname und der Option, den Kreditor als Standard zu speichern"><figcaption><p>Der Dialog zur Kreditorzuordnung mit Kreditornummer, Name, Dateiname und der Option, den Kreditor als Standard zu speichern</p></figcaption></figure>

## Der Dialog im Detail

<table><thead><tr><th width="290">Feld</th><th>Bedeutung</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Kreditor</strong></td><td>Kreditor, dem die Artikel dieser Datei zugeordnet werden. Vorbelegt mit dem Standardkreditor.</td></tr><tr><td><strong>Kreditorname</strong></td><td>Name zur Kontrolle der Auswahl.</td></tr><tr><td><strong>Dateiname</strong></td><td>Die Datei, die eingelesen wird.</td></tr><tr><td><strong>Als Standardkreditor speichern</strong></td><td>Übernimmt die Auswahl als neue Vorgabe in die Einrichtung.</td></tr></tbody></table>

{% hint style="info" %}
Möchten Sie den Dialog nicht bei jedem Import sehen, deaktivieren Sie **Kreditor beim manuellen Import abfragen** in der [Grundkonfiguration](/datanorm-item-import/erste-schritte/grundkonfiguration.md). Dann wird immer der Standardkreditor verwendet.
{% endhint %}

## Kreditor nachträglich korrigieren

Ist eine Datei beim falschen Kreditor gelandet, müssen Sie sie nicht erneut einlesen.

{% stepper %}
{% step %}

#### Importsitzung öffnen

**DATANORM Importsitzungen**, betroffene Sitzung öffnen.
{% endstep %}

{% step %}

#### Kreditor zuordnen

Aktion **Kreditor zuordnen** ausführen und den richtigen Kreditor wählen.
{% endstep %}

{% step %}

#### Ergebnis prüfen

Die App meldet, wie viele Staging-Datensätze angepasst wurden. Die Zuordnung wirkt auf die Sitzung, alle Artikel-Staging-Datensätze und alle Sets.
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="warning" %}
Bereits **geschriebene Preislistenzeilen** wandern nicht automatisch mit. Wurden schon Preise geschrieben, führen Sie nach der Umzuordnung **Einkaufspreisliste schreiben** erneut aus, damit die Preise in der Preisliste des richtigen Kreditors landen. Die Zeilen beim falschen Kreditor prüfen Sie anschließend in der dortigen Preisliste.
{% endhint %}

## Mehrere Lieferanten mit gleichen Artikelnummern

DATANORM-Artikelnummern sind Nummern des jeweiligen Lieferanten und deshalb nicht eindeutig. Zwei Lieferanten können dieselbe Nummer für völlig verschiedene Artikel verwenden.

Damit sich diese Artikel nicht gegenseitig überschreiben, lassen Sie **Duplikate je Kreditor abgleichen** aktiviert. Die App vergleicht dann nur innerhalb desselben Kreditors. Siehe [Duplikate und Validierung](/datanorm-item-import/import-von-datanorm-dateien/duplikate-und-validierung.md).


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# Agent Instructions
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