# Kundendaten-Synchronisation

Die Kundendaten-Synchronisation stellt sicher, dass Ihre Kundenstammdaten in beiden Systemen konsistent sind.

## 1. Synchronisationsrichtung

{% columns %}
{% column %}

### Shopware → BC

Kundendaten werden primär von Shopware nach Business Central synchronisiert:

**Bestellimport**

* Bei jeder Bestellung werden Kundendaten aktualisiert.

**Manueller Download**

* Kundendaten können manuell abgerufen werden.
  {% endcolumn %}

{% column %}

### BC → Shopware

Aktuell werden Kundendaten **nicht** automatisch von BC nach Shopware übertragen. Änderungen müssen manuell erfolgen.
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}

## 2. Synchronisierte Felder

{% tabs %}
{% tab title="Stammdaten" %}

<table><thead><tr><th width="118.6300048828125">BC-Feld</th><th width="293.3887939453125">Shopware-Feld</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nr.</td><td>Kundennummer (customerNumber)</td></tr><tr><td>Name</td><td>Vorname + Nachname</td></tr><tr><td>Adresse</td><td>Straße</td></tr><tr><td>PLZ</td><td>Postleitzahl</td></tr><tr><td>Ort</td><td>Stadt</td></tr><tr><td>Ländercode</td><td>Land</td></tr><tr><td>E-Mail</td><td>E-Mail-Adresse</td></tr><tr><td>Telefonnr.</td><td>Telefon</td></tr></tbody></table>
{% endtab %}

{% tab title="Rechnungsadresse" %}
Die Rechnungsadresse wird als Hauptadresse in BC übernommen.
{% endtab %}

{% tab title="Lieferadressen" %}
Abweichende Lieferadressen werden als separate **Lief. an Adressen** angelegt:

1. Die Lieferadresse aus der Bestellung wird geprüft.
2. Falls unterschiedlich zur Rechnungsadresse, wird eine neue Lieferadresse erstellt.
3. Diese wird dem Debitor zugeordnet.
   {% endtab %}
   {% endtabs %}

## 3. Kunden-Mapping / Kunden-Zuordnung

### 3.1 Mapping-Typen / Zuordnungs-Typen

In den Kunden-Einstellungen können Sie den Mapping-Typ festlegen:

<table><thead><tr><th width="164.3604736328125">Typ</th><th width="273.883056640625">Beschreibung</th><th width="199.0538330078125">Empfehlung</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Kundennummer</strong></td><td>Zuordnung über Kundennummer</td><td>Standard für B2B</td></tr><tr><td><strong>E-Mail</strong></td><td>Zuordnung über E-Mail-Adresse</td><td>Flexibel für B2C</td></tr><tr><td><strong>Shopware-ID</strong></td><td>Zuordnung über interne ID</td><td>Technisch zuverlässig</td></tr></tbody></table>

### 3.2 Neukunden

Wenn kein passender Kunde gefunden wird, sind die folgenden zwei Szenarien möglich:

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><p><a href="/pages/dxHi6fXap7jTIw7KxKGr#id-1.-automatische-kundenanlage"><strong>Automatische Neuanlage</strong> </a>(wenn aktiviert) </p><p><i class="fa-right-long">:right-long:</i> Neuer Debitor wird erstellt.</p></td></tr><tr><td><a href="/pages/dxHi6fXap7jTIw7KxKGr#id-2.-manuelle-kundenanlage"><strong>Manuelle Zuordnung</strong></a>: Bestellung wird mit Fehler markiert, Kunde muss manuell zugeordnet werden.</td></tr></tbody></table>

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/SFQuGkc64ccQHbWEgEv5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## 4. Debitorenvorlage

Bei der Neuanlage von Kunden wird die *Debitorenvorlage* verwendet. Suchen Sie in BC nach "Debitorenvorlage" und Sie gelangen in das entsprechenden Menü.

{% columns %}
{% column width="33.33333333333333%" %}
Die Vorlage definiert:

* Buchungsgruppen
* Zahlungsbedingungen
* Standard-Einstellungen
  {% endcolumn %}

{% column width="66.66666666666667%" %}
{% hint style="warning" %}
Felder, die mit einem roten Stern gekennzeichnet sind, müssen zwingend ausgefüllt werden. Es wird jedoch empfohlen, möglichst viele Informationen zu hinterlegen, um eine detaillierte und aussagekräftige Vorlage zu erstellen.
{% endhint %}
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9dhoRfACSuxyibRnDnwJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

***

Die Debitorenvorlage wird in den Konfigurationen hinterlegt. Navigieren Sie dazu in die Shopware-Einstellungen und scrollen Sie zum Bereich „Kunden-Einstellungen“. Wählen Sie anschließend unter „Kundenvorlage“ die gewünschte Vorlage aus.

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/OkD0lclYIsbYhLuA94R7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## 5. Praxisbeispiel

{% columns %}
{% column width="50%" %}

### Bestellimport Neukunde

{% stepper %}
{% step %}
Kunde bestellt erstmals in Shopware.
{% endstep %}

{% step %}
Bestellung wird in BC importiert.
{% endstep %}

{% step %}
System sucht nach bestehendem Debitor (E-Mail oder Kd.nummer)
{% endstep %}

{% step %}
Kein Debitor gefunden <i class="fa-right">:right:</i>               neuer Debitor wird angelegt.
{% endstep %}

{% step %}
Bestellung wird dem neuen Debitor zugeordnet.
{% endstep %}
{% endstepper %}
{% endcolumn %}

{% column width="50%" %}

### Bestellimport Bestandskunde

{% stepper %}
{% step %}
Bestandskunde bestellt in Shopware.
{% endstep %}

{% step %}
Bestellung wird in BC importiert.
{% endstep %}

{% step %}
System findet bestehenden Debitor.
{% endstep %}

{% step %}
Kundendaten werden aktualisiert (falls geändert).
{% endstep %}

{% step %}
Bestellung wird dem Debitor zugeordnet.
{% endstep %}
{% endstepper %}
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}

{% hint style="success" %}
Achten Sie auf die Verwendung **einheitlicher Kundennummern**, halten Sie **E-Mail-Adressen aktuell** und **vermeiden** Sie die Anlage von **Duplikaten**.

Des Weiteren **prüfen** Sie regelmäßig die **Kundenzuordnungen**, **führen** Sie eine **Dublettenprüfung** **durch** und **bereinigen** Sie **inaktive Kunden**.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Ändern Sie die Kundennummer nicht nachträglich in einem der Systeme, da dies die Zuordnung unterbricht!
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

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```
GET https://docs.solutioo.de/shopware/kundenverwaltung/kundendaten-synchronisation.md?ask=<question>
```

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