Zahlungs-Log

Zahlungsverbuchungs-Protokoll überwachen

Das Zahlungs-Log protokolliert alle automatischen und manuellen Zahlungsverbuchungen.

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Was wird protokolliert?

Das Zahlungs-Log enthält Einträge für:

• Automatische Verbuchungen – Bei Webhook-Eingang

• Manuelle Verbuchungen – Über die Aktion "Zahlung anwenden"

• Fehlgeschlagene Verbuchungen – Mit Fehlermeldung

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Zahlungs-Log öffnen

Über die Suche

1. Suchen Sie nach "Mollie Zahlungs-Log"

2. Die Liste aller Verbuchungen wird angezeigt

Über die Mollie Einrichtung

1. Öffnen Sie Mollie Einrichtung

2. Klicken Sie auf "Zahlungs-Log"

Über das Dashboard

1. Öffnen Sie das Mollie Dashboard

2. Klicken Sie auf "Zahlungs-Log"

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Protokollierte Informationen

Spalte	Beschreibung
Eintragsnr.	Eindeutige Nummer des Eintrags
Zeitstempel	Wann die Verbuchung erfolgte
Rechnungsnr.	Betroffene Rechnung
Debitorennr.	Zugehöriger Debitor
Betrag	Verbuchter Betrag
Status	Erfolg oder Fehler
Buchungsnr.	Erstellte Buchungsnummer
Fehlermeldung	Bei Fehlern: Beschreibung

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Verbuchungsstatus

Status	Bedeutung
Erfolg	Verbuchung erfolgreich durchgeführt
Fehler	Verbuchung fehlgeschlagen
Übersprungen	Verbuchung wurde übersprungen

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Details eines Eintrags

Klicken Sie auf einen Eintrag für Details:

Bei Erfolg

• Buchungsnr.: Die erstellte Journal-Buchungsnummer

• Buchungsdatum: Datum der Buchung

• Betrag: Verbuchter Betrag

• Ausgleich: Ausgeglichener Debitorenposten

Bei Fehler

• Fehlermeldung: Beschreibung des Problems

• Stacktrace: Technische Details (falls verfügbar)

• Zeitpunkt: Wann der Fehler auftrat

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Häufige Fehler

"Buchungsblatt nicht gefunden"

Ursache: Konfiguriertes Journal existiert nicht

Lösung:

1. Öffnen Sie Mollie Einrichtung

2. Prüfen Sie Buchungsblattvorlage und Buchungsblattstapel

3. Stellen Sie sicher, dass diese existieren

"Ausgleichskonto nicht konfiguriert"

Ursache: Ausgleichskonto nicht eingerichtet

Lösung:

1. Öffnen Sie Mollie Einrichtung

2. Konfigurieren Sie Ausgleichskontoart und Ausgleichskontonr.

"Rechnung bereits ausgeglichen"

Ursache: Der offene Posten wurde bereits anderweitig ausgeglichen

Lösung:

• Keine Aktion erforderlich – Zahlung wurde bereits verarbeitet

"Betrag stimmt nicht überein"

Ursache: Zahlungsbetrag weicht von Rechnungsbetrag ab

Lösung:

• Prüfen Sie Teilzahlungen oder Währungsumrechnung

• Manuelle Anpassung kann erforderlich sein

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Filterung

Nach Status

1. Klicken Sie auf die Spalte "Status"

2. Filtern Sie nach "Fehler" um Probleme zu finden

Nach Rechnung

1. Klicken Sie auf die Spalte "Rechnungsnr."

2. Geben Sie die gesuchte Rechnungsnummer ein

Nach Zeitraum

1. Klicken Sie auf die Spalte "Zeitstempel"

2. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum

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Fehlerhafte Verbuchungen nacharbeiten

Wenn eine Verbuchung fehlgeschlagen ist:

1. Identifizieren Sie die Ursache im Log

2. Beheben Sie das Problem (z.B. Journal anlegen)

3. Führen Sie die manuelle Verbuchung durch:

   • Öffnen Sie die betroffene Rechnung

   • Klicken Sie auf "Zahlung anwenden"

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Best Practices

Empfehlungen:

• Prüfen Sie täglich auf Fehlereinträge

• Beheben Sie Konfigurationsprobleme umgehend

• Dokumentieren Sie manuelle Nacharbeit

Tipp: Richten Sie die Verbuchung korrekt ein und testen Sie mit einer Testzahlung, bevor Sie in Produktion gehen.